Město Chrastava - rozpočet na rok 2006 | ||||
rozpočet schválilo ZM 30.1.2006 | ||||
I. Příjmy | ||||
provizorium 06 | návrh 06 | |||
v tis. Kč | v tis. Kč | |||
I. Vlastní příjmy | 61274 | 62848 | ||
A. Běžné | 1.daňové | 1.1 DPFO - závislá činnost | 8310 | 9400 |
1.2 DPFO - podnikání | 2924 | 2700 | ||
1.3 DPFO - zvláštní sazba | 600 | 480 | ||
1.4 DP právnických osob | 8800 | 9800 | ||
1.5 DP právnických osob - obec | 2500 | 2500 | ||
1.6 DPH | 16300 | 16000 | ||
1.7 daň z nemovitostí | 1830 | 2000 | ||
1.8 správní poplatky | 800 | 900 | ||
1.9 místní poplatky | 3913 | 3928 | ||
1.10 ostatní daňové příjmy | 390 | 390 | ||
daňové celkem | 46367 | 48098 | ||
2.nedaňové | 2.1 školství | 1095 | 1133 | |
2.2 kultura a cestovní ruch | 840 | 645 | ||
2.3 místní hospodářství | 8162 | 8162 | ||
2.4 sankční poplatky | 95 | 95 | ||
2.5 ostatní | 615 | 615 | ||
nedaňové celkem | 10807 | 10650 | ||
celkem běžné příjmy | 57174 | 58748 | ||
B. Kapitálové | prodej nemovitostí | 2500 | 2500 | |
prodej majetku, pozemky | 1000 | 1000 | ||
prodej družstevních podílů | 600 | 600 | ||
účelově vázané prostředky | 0 | 0 | ||
celkem kapitálové příjmy | 4100 | 4100 | ||
II. Přijaté dotace | 18739 | 18717 | ||
A. Běžné | sociální dávky | 13980 | 13800 | |
státní správa | 2386 | 2538 | ||
školství | 1123 | 1129 | ||
ostatní /ÚP,obce/ | 1250 | 1250 | ||
celkem běžné dotace | 18739 | 18717 | ||
B. Kapitálové | dotace ZŠ | 0 | 0 | |
dotace ostatní | 0 | 0 | ||
celkem kapitálové dotace | 0 | 0 | ||
Příjmy běžné | 75913 | 77465 | ||
Příjmy kapitálové | 4100 | 4100 | ||
Příjmy celkem | 80013 | 81565 |
II. Výdaje | |||
provizorim 06 | návrh 06 | ||
v tis. Kč | v tis. Kč | ||
1. Běžné výdaje | 71885 | 73489 | |
1.1 Školství | 7389 | 7700 | |
1.2 Kultura,sport a cestovní ruch | 4413 | 4503 | |
1.3 Správa | 21202 | 22212 | |
1.4 Hasiči | 275 | 275 | |
1.5 Městská policie | 1533 | 1533 | |
1.6 Dopravní obslužnost | 545 | 538 | |
1.7 Sociální | 15036 | 14856 | |
1.8 MH - technická správa | 14662 | 14662 | |
1.9 MH - domovní správa | 6830 | 7210 | |
2. Kapitálové výdaje | 8636 | 11310 | |
2.1 Školství, kultura | 6636 | 6636 | |
2.2 Správa | 0 | 0 | |
2.3 Nákup pozemků | 0 | 100 | |
2.4 Veřejná sportoviště | 0 | 150 | |
2.5 Účelově vázané inv. prostředky | 0 | 0 | |
2.6 MH - technická správa, MBD | 0 | 2204 | |
2.7 MH - ostatní | 1000 | 1220 | |
2.8 Inv. půjčky obyvatelstvu FRB | 1000 | 1000 | |
2.9 Radnice | 0 | 0 | |
2.10 Dodávka TUV - Střel. Vrch | 0 | 0 | |
Výdaje běžné | 71885 | 73489 | |
Výdaje kapitálové | 8636 | 11310 | |
Výdaje celkem | 80521 | 84799 | |
III. Financování | |||
1. Prostředky minulých let | 13150 | 15980 | |
2. Fond rezerv | -6450 | -6450 | |
3. Fond kotelny SV | 0 | 0 | |
4. Fond rozvije bydlení | -1405 | -1479 | |
5. Fond skládky | 0 | 0 | |
6. Půjčka SFŽP - kanalizace | -552 | -552 | |
7. Půjčka OSBD | -90 | -90 | |
8. Splátky úvěr VB CZ a.s. | -3245 | -3245 | |
9. Splátky půjček 22 b.j. | -339 | -369 | |
10. Splátky úvěru ČMHB | -561 | -561 | |
Financování celkem | 508 | 3234 | |
Saldo/rozdíl mezi příjmy a výdaji | -508 | -3234 |