I. Příjmy | |||||
3. změna 05 | 4. změna 05 | 5. změna 05 | |||
v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | |||
I. Vlastní příjmy | 64018,5 | 65378,5 | 64934,5 | ||
A. Běžné | 1.daňové | 1.1 DPFO - závislá činnost | 8663 | 8663 | 8663 |
1.2 DPFO - podnikání | 3044 | 3044 | 3044 | ||
1.3 DPFO - zvláštní sazba | 611 | 611 | 611 | ||
1.4 DP právnických osob | 7958 | 7958 | 7958 | ||
1.5 DP právnických osob - obec | 3074,5 | 3074,5 | 3074,5 | ||
1.6 DPH | 15700 | 15700 | 15700 | ||
1.7 daň z nemovitostí | 1830 | 1830 | 1830 | ||
1.8 správní poplatky | 840 | 840 | 840 | ||
1.9 místní poplatky | 3973 | 3984 | 4014 | ||
1.10 ostatní daňové příjmy | 377 | 377 | 377 | ||
daňové celkem | 46070,5 | 46081,5 | 46111,5 | ||
2.nedaňové | 2.1 školství | 1096 | 1096 | 1113 | |
2.2 kultura a cestovní ruch | 493 | 542 | 584 | ||
2.3 místní hospodářství | 7893 | 8068 | 7190 | ||
2.4 sankční poplatky | 195 | 230 | 240 | ||
2.5 ostatní | 890 | 980 | 1315 | ||
nedaňové celkem | 10567 | 10916 | 10442 | ||
celkem běžné příjmy | 56637,5 | 56997,5 | 56553,5 | ||
B. Kapitálové | prodej nemovitostí | 3000 | 2500 | 2500 | |
prodej majetku, pozemky | 681 | 881 | 881 | ||
prodej družstevních podílů | 3700 | 5000 | 5000 | ||
účelově vázané prostředky | 0 | 0 | 0 | ||
celkem kapitálové příjmy | 7381 | 8381 | 8381 | ||
II. Přijaté dotace | 17771 | 17451 | 17551 | ||
A. Běžné | sociální dávky | 12600 | 12600 | 12700 | |
státní správa | 2386 | 2386 | 2386 | ||
školství | 1123 | 1123 | 1123 | ||
ostatní /ÚP,obce,žáci/ | 1662 | 1342 | 1342 | ||
celkem běžné dotace | 17771 | 17451 | 17551 | ||
B. Kapitálové | dotace ŠJ | ||||
vrácení dotace 22 b.j. | |||||
celkem kapitálové dotace | 0 | 0 | 0 | ||
Příjmy běžné | 74408,5 | 74448,5 | 74104,5 | ||
Příjmy kapitálové | 7381 | 8381 | 8381 | ||
Příjmy celkem | 81789,5 | 82829,5 | 82485,5 | ||
II. Výdaje | ||||
3. změna 05 | 4. změna 05 | 5. změna 05 | ||
v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | ||
1. Běžné výdaje | 70832,5 | 71453,5 | 73223,5 | |
1.1 Školství | 6927 | 6947 | 6947 | |
1.2 Kultura,sport a cestovní ruch | 4535 | 4679 | 4919 | |
1.3 Správa | 23099 | 23199 | 24735 | |
1.4 Hasiči | 275 | 275 | 275 | |
1.5 Městská policie | 1472,5 | 1472,5 | 1472,5 | |
1.6 Dopravní obslužnost | 545 | 545 | 545 | |
1.7 Sociální | 13640 | 13640 | 13740 | |
1.8 MH - technická správa | 13896 | 14253 | 14147 | |
1.9 MH - domovní správa | 6443 | 6443 | 6443 | |
2. Kapitálové výdaje | 28710 | 29080 | 25958 | |
2.1 Školství, kultura | 2500 | 2050 | 2050 | |
2.2 Správa | 150 | 150 | 150 | |
2.3 Nákup nemovitostí, pozemků | 100 | 350 | 350 | |
2.4 Hasiči | 1683 | 1683 | 1683 | |
2.5 Veřejné sportoviště | 250 | 250 | 0 | |
2.6 MH - technická správa, MBD | 2195 | 2565 | 2565 | |
2.7 MH - ostatní | 1478 | 1678 | 1899 | |
2.8 Inv. půjčky obyvatelstvu FRB | 1200 | 1200 | 220 | |
2.9 Radnice | 18524 | 18524 | 17041 | |
2.10 Dodávka TUV - Střel. Vrch | 630 | 630 | 0 | |
Výdaje běžné | 70832,5 | 71453,5 | 73223,5 | |
Výdaje kapitálové | 28710 | 29080 | 25958 | |
Výdaje celkem | 99542,5 | 100533,5 | 99181,5 | |
III. Financování | ||||
1. Prostředky minulých let | 17319 | 17270 | 17357 | |
2. Fond rezerv | -6450 | -6450 | -6450 | |
3. Fond rozvoje bydlení | 0 | 0 | -1095 | |
4. Půjčka SFŽP - kanalizace | -552 | -552 | -552 | |
5. Půjčka OSBD | -83 | -83 | -83 | |
6. Splátky úvěr VB CZ a.s. | -1622 | -1622 | -1622 | |
7. Splátky půjček 22 b.j. | -339 | -339 | -339 | |
8. Splátky úvěru ČMHB | -520 | -520 | -520 | |
9. Přijatý úvěr ČMHB | 0 | 0 | 0 | |
10.Přijatý úvěr VB - radnice | 10000 | 10000 | 10000 | |
Financování celkem | 17753 | 17704 | 16696 | |
Saldo /rozdíl mezi příjmy a výdaji/ | -17753 | -17704 | -16696 |