UPŘESNĚNÍ
METODIKY ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE
MĚSTA CHRASTAVY

Dílčí zpráva (plnění kroku 1)

Objednatel: Město Chrastava
Odbor rozvoje města
Zpracovatel: Ing. Jiří Lauerman

březen 2008

Objednatel: Město Chrastava
Zpracovatel: Ing. Jiří Lauerman
Svatoplukova 646/4
460 01 Liberec IV. - Perštýn
IČ: 74646265
tel.: 731 547 809
e-mail: jl@jl-plan.cz

Termín zpracování:
únor - březen 2008

Obsah :
1. Postup zpracování nového Programu rozvoje města Chrastavy 2
2. Plnění úkolů realizačního Kroku 1 3
2.1. Pracovní skupina 3
2.2. Zapojení veřejnosti 4
2.3. Projednání v orgánech Města 5
3. Příprava plnění realizačního Kroku 2 5
4. Příprava realizačního Kroku 3 7
5. Příprava realizačního Kroku 4 7

1. Postup zpracování nového Programu rozvoje města Chrastavy

Postup vychází ze závěrů přijatého dokumentu “Posouzení rozvojových dokumentů města Chrastavy” (JL-plán, 02/2008).
Přehled realizačních kroků:
krok 1 – upřesnění a schválení metodiky zpracování analytické i návrhové části PRM
krok 2 – zpracování analytické části PRM
2a – zjednodušená socioekonomická analýza
2b – zjednodušená finanční analýza
2c – SWOT analýza
krok 3 – projednání závěrů analytické části PRM
krok 4 – zpracování návrhové části PRM
4a – vize města “Chrastava 2020”
4b – dílčí strategické cíle rozvoje města (2020)
4c – programové úkoly (2008-2013)
4d – návrh aktivit pro střednědobý časový horizont (2008-2013)
4e – stanovení důležitosti aktivit
4f – karty aktivit a zásobník aktivit (2008-2013)
krok 5 – projednání návrhové části PRM
krok 6 - případné úpravy a zapracování připomínek z projednání, zpracování kompletní verze PRM
krok 7 - návrh postupu pro nejbližší období (zjednodušený “akční plán” pro rok 2009)
krok 8 – projednání akčního plánu

2. Plnění úkolů realizačního Kroku 1

Krok 1 - Upřesnění a schválení metodiky zpracování analytické i návrhové části PRM

Obsah realizačního kroku:

• zahrnuje zejména ujasnění rozsahu a podrobnosti analýz, návrhových časových horizontů, rozsahu a podrobnosti zpracování jednotlivých částí PRM, způsobu a rozsahu projednávání, způsobu stanovení priorit, názvosloví, upřesnění dílčích termínů atd.
• návrh metodiky připraví zpracovatel (zásadní principy metodiky obsahuje již tento materiál) a projedná se zadavatelem, zapracuje do návrhu jeho připomínky a zpracuje definitivní verzi metodiky

2. 1. Pracovní skupina

Vedení města vytipuje po konzultaci se zpracovatelem skupinu tzv. místních expertů, kteří budou následně oslovení se žádostí o zapojení do zpracování Programu. Počet členů pracovní skupiny se s ohledem na velikosti obce stanovuje cca 9 – 17 osob. Při výběr členů pracovní skupiny je třeba dbát na to, aby odborné zaměření jednotlivých místních expertů v součtu pokrylo pokud možno celou řešenou problematiku. Z tohoto důvodu doporučujeme sestavit pracovní skupinu z lidí, kteří pracují:

1. v ekonomické oblasti (podnikatelé, manažeři, poradci, ekonomové, apod.)
2. v oblasti lidských zdrojů (učitelé, zdravotníci, pracovníci v sociální sféře, v kultuře, sportu, bydlení)
3. v oblasti infrastruktury, životního prostředí, zemědělství a cestovního ruchu

Pro případ, že některý z vytipovaných členů odmítne účast v pracovní skupině je třeba vytipovat náhradníky – doporučujeme za každého člena jednoho náhradníka.
Jednotliví vytipovaní členové pracovní skupiny (vč. náhradníků) budou oslovení starostou města se žádostí o spolupráci – pozvánka na osobní setkání (specifikace předmětu spolupráce).
Při osobní setkání bude podrobně vysvětlena úloha členů pracovní skupiny, pravomoci a rozsah povinností. Vytipovaní členové budou též seznámeni s časovým plánem činnosti. Vlastní výklad obsahové části práce skupiny zajistí JL-plán. Na základě tohoto setkání bude upraven počet a konečný seznam členů pracovní skupiny.
Harmonogram sestavení pracovní skupiny:
vytipování členů pracovní skupin 21.03.2008 Z: ORM, starosta, JL-plán
oslovení, vysvětlení, získání členů 28.03.2008 Z: ORM
schválení radou města 31.03.2008 Z: ORM, starosta
vstupní setkání s nominovanými členy PS 09.04.2008 Z: ORM, starosta, JL-plán
finalizace složení pracovní skupiny 14.04.2008 Z: starosta (zastupitelstvo)

Funkce pracovní skupiny:

• návrhová
• poradní
• doporučující

Pracovní skupina přijímá stanovisko k postupu a harmonogramu zpracování Programu, hodnotí závěry jednotlivých etap zpracování Programu, předkládá návrhy na úpravy, dopracování či přepracování dílčích částí Programu. Pracovní skupina dále předkládá návrhy opatření a na základě provedených analýz se podílí na návrhu strategických cílů, programových úkolů a aktivit. Pracovní skupiny se též vyjadřuje k návrhu priorit jednotlivých navrhovaných rozvojových kroků;

1. jednotliví členové pracovní skupiny dle svého zaměření a možností vyhodnocují jednotlivé kroky zpracování programu, poskytují součinnost při dílčích etapách, předkládají návrhy;
2. pracovní skupiny předkládá podpůrné stanovisko zastupitelstvu města k jednotlivým etapám zpracování Programu.

Rozsah pravomocí pracovní skupiny:
S ohledem na význam práce a výstupů se pracovní skupině doporučuje podobný rozsah pravomocí jakým disponují výbory městského zastupitelstva.
Jednání pracovní skupiny:
Pracovní skupina se schází dle níže uvedeného harmonogramu. Podklady pro jednání spolu s pozvánkou obdrží členové pracovní skupiny zpravidla 7 dní před vlastním jednáním. Přípravu podkladů a e-mailovou distribuci zajišťuje JL-plán. Jednání pracovní skupiny se vždy účastní zástupce města (starosta nebo jím pověřený poučený zástupce, pracovník ORM), který řídí jednání po formální stránce a zástupce zhotovitele, který zajišťuje průběh jednání po obsahové stránce.

Harmonogram jednání pracovní skupiny

Pracovní skupina bude elektronicky obesílána též průběžnými výstupy zpracování Programu.

2. 2. Zapojení veřejnosti

Formy zapojení veřejnosti – možnosti, náměty, doporučení

Informovanost

• nternetové stránky města – veškeré výstupy zpracování (v návrhové podobě) v cca měsíční periodě. Obsah zajistí JL-plán. Umístění na internetové stránky zajistí MěÚ.
• tištěné periodikum města – bude zavedena rubrika “Koncepce rozvoje města”, kde budou každý měsíc pravidelně zveřejňovány nejaktuálnější výstupy zpracování Programu. Obsah zajistí JL-plán. Umístění v tištěném periodiku zajistí MěÚ.

Ankety

V případě zájmu objednatele je možné rozšířit proces zpracování a projednání Programu o ankety pro zjištění názorů nejširší veřejnosti. K tomu lze využít internetové stránky i tištěný měsíčník. ankety je možné připravit jak pro fázi analytickou (ověření vnímání největších problémů, slabin a možností města, včetně přání a námětů občanů na zlepšení), tak i pro fázi návrhovou (hodnocení návrhové části Programu, stanovení priorit).

Setkávání s občany – Večery se starostou

Využít pravidelná setkávání s občany – Večer se starostou – 1x měsíčně (v termínech dle rozhodnutí starosty města). Tématicky by bylo vhodné zaměřit tyto dny na problematiku Programu rozvoje města v měsících červnu a září. Zatím byl potvrzen termín 16. 6. 2008. Zástupce zhotovitele bude jednání s občany přítomen. Z každého setkání s občany bude pořízen záznam. Odůvodněné připomínky a náměty budou zapracovány do Programu.

Práce s dětmi

Dětské nápady a představy mohou být mnohdy velmi inspirativní. Město ve spolupráci se základní školou a základní uměleckou školou může vyhlásit například výtvarnou a slohovou soutěž na téma “budoucnost našeho města”. Podmínky soutěže a ceny zajistí město. Zhotovitel zajistí doprovodný výklad k obsahu soutěže.
Doporučené termíny:
Vyhlášení soutěže: duben 2008
Ukončení soutěže: 31.05.2008
Vyhodnocení soutěže: červen 2008

2. 3. Projednání v orgánech Města
V orgánech Města budou projednávány ucelené výstupní části Programu v návaznosti na projednání v Pracovní skupině. Rada města bude pravidelně informována o průběhu zpracování a bude projednávat dílčí výstupy i komplexní návrh a následně je bude předkládat k projednání zastupitelstvu. V případě potřeby budou návrhy projednány rovněž v příslušných Výborech zastupitelstva.
projednání závěrů analytické části PRM květen 2008
projednání návrhové části PRM červen – červenec 2008
projednání Akčního plánu 2009 srpen – září 2008
Obsahovou náplň jednotlivých bodů projednání, podkladové dokumenty, návrhy usnesení a zpracovatelské představení na jednání zajistí po dohodě s vedením města JL-plán. Zástupce zhotovitele se osobně účastní všech jednání zastupitelstva a v případě potřeby i dalších orgánů Města.

3. Příprava plnění realizačního Kroku 2
Krok 2 - Zpracování analytické části PRM

Krok 2a – zjednodušená socioekonomická analýza

Postupné kroky:

- sběr a zpracování dat – data budou čerpána ze zdrojů ČSÚ, z databází NARM a z podkladů, které jsou k dispozici na MěÚ Chrastava. Vedení města zajistí součinnost svých pracovníků se zástupci zhotovitele při pořizování potřebných podkladů. Základní požadavky zhotovitele jsou:

• dosud zpracované koncepce (i dílčí)
• územní plán – textová i grafická část
• dílčí vize, cíle města (jsou-li stanoveny, určeny)
• rozpočtový výhled (je-li zpracován)
• očekávané havarijní situace vyžadující okamžité čerpání finanční prostředků z rozpočtu města
• plánované rozvojové aktivity mikroregionu
• rozvojové záměry jednotlivých organizací města (jsou-li definovány)
• veškeré materiály o částech obce (historické, kroniky, novodobé záznamy, apod.), které jsou k dispozici

Poznámka: většinu těchto podkladů již měl zhotovitel k dispozici v rámci zpracování “Posouzení rozvojových dokumentů města Chrastavy”.

- shromážděné podklady a informace budou vyhodnoceny a roztříděny dle definovaných problémových okruhů – Ekonomika, Lidské zdroje, Infrastruktura, Životní prostředí, Cestovní ruch. V těchto problémových okruzích bude provedena socioekonomická analýza (s využitím standardních statisticko-analytických nástrojů). Výstupem budou dílčí SWOT analýzy jednotlivých problémových okruhů, resp. dílčí analytické závěry. Celkovým výstupem socioekonomické analýzy budou souhrnné analytické závěry, transformovatelné do návrhové části Programu
- součástí jednotlivých analyzovaných témat bude též základní srovnání úrovně dílčích ukazatelů s velikostně podobnými městy v Libereckém kraji. Kde to bude účelné budou aplikovány příklady dobré praxe

Celková doba zpracování: 6 týdnů

Krok 2b – zjednodušená finanční analýza

Pro zpracování finanční analýzy je třeba úzká součinnost s finančním odborem města a s finančním výborem. Nezbytné podklady pro zpracování jsou následující:

• běžné účetní a finanční výkazy rozpočtového hospodaření za období 2002-2006, aktuální finanční data roku 2007 (sestavený rozpočet);
• komentované zprávy o hospodaření města za období 2002 - 2006
• zprávy finančního výboru města za období 2002 - 2006
• soupis majetku města k datu poslední inventarizace;
• výčet ekonomických skutečností neobsažených v účetních výkazech (zejména smluvní závazkové vztahy neevidované v účetnictví)
• výpis současně plánovaných finančně nákladných akcí na období následujících pěti let
• další doklady, jejichž potřeba vznikne při zpracování finanční analýzy

Výstupem analýzy bude zhodnocení stavu a vývoje finančního hospodaření města a návrh opatření na příjmové i výdajové straně rozpočtu, doporučení v oblasti investiční politiky města a návrh postupů finančního řízení města s ohledem na realizaci aktivit a naplnění cílů Programu.

Doba zpracování: 4 týdny (souběžně s krokem 2a)

Krok 2c – SWOT analýza

• analytické závěry, zpracování návrhu SWOT v jednotlivých segmentech
• dílčí a celkové zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Doba zpracování: 1 týden (po ukončení kroků 2a, 2b)

4. Příprava realizačního Kroku 3

Krok 3 - Projednání závěrů analytické části PRM

• ověření analytických závěrů a SWOT analýzy, včetně stanovení důležitosti (pracovní skupina)
• prezentace celé analytické části (pracovní skupina, rada, zastupitelstvo)

Doba zpracování: 2 týdny

5. Příprava realizačního Kroku 4

Krok 4 - Zpracování návrhové části PRM

Návrhová programovací část Programu rozvoje by se měla stát podkladem pro další konkrétní rozhodování orgánů města Chrastavy o jednotlivých rozvojových záměrech a měla by být podpůrným a stabilizujícím prvkem ve vztahu obyvatel města, podnikatelských subjektů, spolků a města samotného z hlediska určitého, předem definovaného, směrování rozvojových aktivit. Nastavení základních trendů rozvoje města, doplněné o návrh konkrétních realizačních kroků, by mělo napomoci dalšímu pozitivnímu socioekonomickému rozvoji města s ohledem na rozvoj všech jeho částí.
V postupných krocích bude v rámci návrhové části Program provedeno:
Stanovení strategických (dlouhodobých) cílů rozvoje města a programových úkolů, tj. střednědobých opatření a aktivit, jejichž realizace povede k postupnému naplnění programových úkolů a tím i stanovených cílů. Vybrané aktivity budou specifikovány vč. predikce možných dopadů a multiplikačních efektů, návrhu harmonogramu realizace, odhadu finanční náročnosti a doporučení možných nástrojů uvedení plánovaných opatření do praxe. V závěrečném souhrnu návrhové části budou, na základě návrhu zpracovatele a po projednání v pracovní skupině a orgánech zadavatele, stanoveny priority řešení jednotlivých dílčích úkolů.
Návrhová část bude zpracována tak, aby byla plně kompatibilní s rozvojovými dokumenty Libereckého kraje (jak obecnými, tj. Strategie rozvoje LK a Program rozvoje LK, tak i sektorovým, např. Program rozvoje cestovního ruchu, apod.), aby umožňoval rozvoj “přeshraniční” spolupráce s okolními obcemi a mikroregiony a aby jej bylo možno využití pro čerpání prostředků z domácích i zahraničních zdrojů, zejména ze Strukturálních fondů EU (programovací období 2007-2013)

Krok 4a – vize města “Chrastava 2020”

• bude formulována v podobě stručných hesel jako popis budoucího prosperujícího města

Krok 4b – dílčí strategické cíle rozvoje města (2020)

• bude formulován komplexní cíl a dílčí strategické cíle pro období do roku 2020
• jejich naplnění bude realizováno postupně dvěma střednědobými programy rozvoje města (2008-2013 a 2014-2020)
• dílčí cíle budou stanoveny jako základní směry rozvoje města

Krok 4c – programové úkoly (2008-2013)

• jednotlivé programové úkoly budou koncipovány jako logické celky tvořené dílčími aktivitami
• formulované programové úkoly budou plně odrážet analytické výstupy a jejich objektivizovanou důležitost

Krok 4d – návrh aktivit pro střednědobý časový horizont (2008-2013)

• struktura navržených aktivit umožní komplexní realizaci ucelených rozvojových témat nebo místně vymezených oblastí
• do seznamu budou zařazeny pouze aktivity, reálně naplnitelné ve stanoveném střednědobém časovém horizontu
• při formulaci a stanovení obsahu aktivit bude využíván integrovaný přístup (s cílem usnadnit přípravu projektů pro některé dotační zdroje)

Krok 4e – stanovení důležitosti aktivit

• přehled navržených aktivit bude projednán (pracovní skupina, rada, zastupitelstvo) a dle dohodnuté metodiky budou stanoveny priority

Krok 4f – karty aktivit a zásobník aktivit (2008-2013)

• vybrané aktivity budou zpracovány formou tzv. karet aktivit, které budou obsahovat konkrétní popis, předpokládané náklady, časové nároky, stav přípravy, očekávané ekonomické, společenské a ekologické dopady realizace, územní lokalizaci a soulad s ÚPD, garanta a další partnery aktivity, předpokládané zdroje , atd.
• zásobník aktivit bude obsahovat aktivity, nezařazené (z důvodu nižší priority) do základního seznamu aktivit pro návrhové období

Doba zpracování (celý krok 4): 8 týdnů

Předpokládá se průběžné projednávání jednotlivých dílčích kroků.

Krok 5

Projednání návrhové části PRM

• prezentace návrhové části PRM
• projednání v orgánech města
• prezentace pro veřejnost
• sběr připomínek

Doba zpracování: 3 týdny

Krok 6

Případné úpravy a zapracování připomínek z projednání, zpracování kompletní verze PRM

• vyhodnocení připomínek, zapracování, úprava návrhů
• kompletace dílčích částí a zpracování definitivní verze PRM v požadovaných výstupních formátech
• závěrečné projednání komplexního dokumentu

Doba zpracování: 2 týdny

Krok 7

Návrh postupu pro nejbližší období (zjednodušený “akční plán” pro rok 2009)

• akční plán pro nejbližší období je koncipován jako operativní dokument (zahrne také konec roku 2008), obsahující konkrétní kroky pro naplnění aktivit vybraných k realizaci, včetně odpovědnosti, termínů, atd.
• přesný obsah a rozsah této části bude dojednán v rámci kroku 1
• bude obsahovat také způsob zajištění monitoringu (sledování plnění) cílů, programových úkolů a aktivit

Doba zpracování: 4 týdny

Krok 8

Projednání Akčního plánu 2009

• projednání návrhu (pracovní skupina, rada, zastupitelstvo)
• zapracování připomínek, schválení dokumentu

Doba zpracování: 2 týdny

Poznámka: Časový harmonogram zpracování PRM byl připraven s předpokladem zahájení prací 1.března 2008 a jeho upřesnění bude předmětem projednání při uzavírání smluvního vztahu mezi městem a zpracovatelem PRM. Harmonogram bude dále upřesněn mj. s ohledem na termíny jednání příslušných orgánů města a další návaznosti.
Ing. Jiří Lauerman, Liberec a Chrastava, březen 2008